A AUDITORA GERAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições regulamentares,

CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 65/2023/CGM-G aprovando a atualização do Manual Operacional de Auditoria (MOA), que dispõe sobre o processo de execução de trabalho de Auditoria Interna Governamental (AIG) da Auditoria Geral do Município (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM).

CONSIDERANDO em especial o art. 11 da Portaria nº 65/2023/CGM-G, que tratou da instituição de Grupo de Trabalho, por meio de Ordem Interna a ser subscrita pelo Auditor Geral do Município, objetivando a análise das recomendações válidas e pendentes de monitoramento em 31/12/2023.

CONSIDERANDO a adoção do Sistema e-AUD, cedido pela CGU, que possui procedimento de monitoramento de recomendações no próprio ambiente do sistema e demanda migração das recomendações a serem monitoradas da base atual no Access para a base do e-AUD.

CONSIDERANDO o Programa de Metas 2021-2024, que estabelece em sua Meta 75, Iniciativa C, a implementação do Modelo IA-CM - Modelo de Capacidade da Auditoria Interna.

RESOLVE:

Art. 1º O Grupo de Trabalho para análise das recomendações será formado pelos seguintes servidores da Coordenadoria de Auditoria Geral:

1. Barbarah da Silva Dantas - RF 843.743-2

2. Liara Macedo Rodrigues - RF 856.887-1

3. Thais Almeida Valvassoura - RF 856.651-8

4. Thiago Marques Dutra - RF 878.493-1

5. Paulo Yoshiro Yuuki - RF 836.499-1

6. Anelisa Zerlin - RF 836.046-4

7. Claudia Valente - RF 856.644-5

8. Helen Fernanda Biazon - RF 843.737-8

Art. 2º Serão objeto de análise as recomendações válidas e pendentes de monitoramento expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Geral até 31/12/2023.

Art. 3º A análise do Grupo de Trabalho e a conclusão apontarão pela manutenção das recomendações que atendam às características desejáveis indicadas no Manual Operacional de Auditoria e a, pelo menos, um dos seguintes critérios:

I - Emitidas em até 8 (oito) semestres anteriores a 30/06/2024;