PORTARIA Nº 289/01, DE 26 DE MARÇO DE 2001

O Superintendente do Serviço Funerário do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, alínea "a", da Lei nº 8.383, de 19 de abril de 1976 e o disposto nos arts. 4º, 86, 87 e 90, §s 2º e 6º do Ato 326, de 21 de abril de 1932,

DETERMINA:

Art. 1º - A partir desta data e por tempo indeterminado, fica suspenso em todos os Cemitérios Municipais, o recebimento de pedido de credenciamento de estagiários.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

962/00 Arquive-se.

20.064/01 DL art. 24, inc. VIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores - Fornecimento de vale transporte. AUTORIZO a contratação direta da empresa SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. , para fornecimento de vale transporte, para utilização no mês de abril de 2001, no valor total de R$ 234.554,94 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). AUTORIZO a emissão de NE correspondente, em nome da empresa acima mencionada, onerando a dotação própria do orçamento vigente, consoante reserva de recurso às fls. 14. Fica a referida empresa convocada, para no prazo de 3 dias, retirar a NE e oportunamente efetuar o fornecimento.

20.059/01 DL art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores - Fornecimento de saco plástico de lixo na cor preta. AUTORIZO a contratação direta da empresa COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. , no valor total de R$ 3.385,80 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). AUTORIZO a emissão de NE correspondente, em nome da empresa acima mencionada, onerando a dotação própria do orçamento vigente, consoante reserva de recurso às fls. 15. Fica a referida empresa convocada, para no prazo de 3 dias, retirar a NE e oportunamente efetuar o fornecimento.

20.060/01 DL art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores - Fornecimento de aparelhos de fax. AUTORIZO a contratação direta da empresa COMPACTA COMERCIAL LTDA.-EPP , no valor global de R$ 1.965,60 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). AUTORIZO a emissão de NE correspondente, em nome da empresa acima mencionada, onerando a dotação própria do orçamento vigente, consoante reserva de recurso às fls. 20. Fica a referida empresa convocada, para no prazo de 3 dias, retirar a NE e oportunamente efetuar o fornecimento.

20.046/00 Compromisso de fornecimento 10 e 11/00 - Fornecimento de urnas e caixões. AUTORIZO a emissão de NEs nos valores de R$ 1.276,00 (um mil, duzentos e setenta e seis reais) a favor da empresa REQUIEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. , detentora do compromisso de fornecimento 10/00, para atender a despesas com aquisição de 04 un. do item B-1; 30 un. do item C-1 e 02 un. do item C-3; R$ 21.153,00 (vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais) a favor da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA. , detentora do compromisso de fornecimento 11/00, para atender a despesas com aquisição de 03 un. do item N-2; 150 un. do item U-2; 40 un. do item O-1; 15 un. do item O-2; 15 un. do item O-3; 25 un. do item O-5 e 03 un. do item CVN-A1.

20.141/99 Compromissos de fornecimento 03 e 04/99 - Fornecimento de revestimento interno para urnas e caixões. AUTORIZO a emissão de NEs nos valores de R$ 32.488,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) a favor da empresa PRIMUSCART EMBALAGENS LTDA. , detentora do compromisso de fornecimento 03/99, para atender a despesas com fornecimento de 150 un. do item 04; 03 un. do item 07; 15 un. do item 12; 05 un. do item 17; 40 un. do item 20; 1.100 un. do item 21 e 05 un. do item 32; R$ 59.055,00 (cinquenta e nove mil e cinquenta e cinco centavos) a favor da empresa URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. , detentora do compromisso de fornecimento 04/99, para atender a despesas com fornecimento de 820 un. do item 01; 10 un. do item 09; 250 un. do item 22; 430 un. do item 23; 05 un. do item 24 e 50 un. do item 35.

20.097/99 Ata RP 05/99 - Fornecimento de véu de nylon branco. AUTORIZO a emissão de NE no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a favor da empresa DIKSZTEJN & CIA LTDA. , para atender a despesas com aquisição de 3.000 un. do item 03.

20.193/99 Compromisso de fornecimento 08/00 - Fornecimento de crisântemos. AUTORIZO a emissão de NE no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a favor da empresa KEIKO YAMANAKA , para atender a despesas com aquisição de crisântemos.

20.096/99 Compromisso de fornecimento de vela tipo comum branca. AUTORIZO a emissão de NE no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais) a favor da empresa PALOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. , para atender a despesas com aquisição de 18.000 un. do item 01.

20.015/99 Compromissos de fornecimento 02, 03 e 04/00 - Fornecimento de urnas e caixões. AUTORIZO a emissão de NEs nos valores de R$ 10.206,00 (dez mil, duzentos e seis reais) a favor da empresa BRUSCHETTA & CIA LTDA. INDÚSTRIA SANTA RITA DE URNAS , detentora do compromisso de fornecimento 02/00, para atender a despesas com aquisição de 20 un. do item N-3; 12 un. do item Q-2; 30 un. do item Q-3 e 300 un. do item Q-5; R$ 56.463,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais) a favor da empresa BUSQUET E IRMÃOS IND. E COMÉRCIO LTDA. , detentora do compromisso de fornecimento 03/00, para atender a despesas com aquisição de 160 un. do item J-1; 30 un. do item J-2; 10 un. do item CVN-B4 e 03 un. do item CVN-B5; R$ 88.464,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) a favor da empresa JONACIR AMORIM - FAURTIL FÁBRICA DE URNAS TIETÊ , detentora do compromisso de fornecimento 04/00, para atender a despesas com aquisição de 10 un. do item E-2 e 300 un. do item H-1.

20.276/00 Ata RP 28/SAR/COGEL/00 - Fornecimento de óleos lubrificantes e graxas. AUTORIZO a emissão de NE no valor de R$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos e nove reais) a favor da empresa YPF BRASIL S/A. , para atender a despesas com aquisição de 180 kg de graxa automotiva grau NLGI 2 (item 01) e 615 litros de óleo automotivo para transmissão automática Dexron II-D-49 (item 08).