PUBLICAÇÃO 92909/01 - SF
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA EDUCAÇÃO
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - ART. 209 E
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ART. 72 DA LEI 9394
4º BIMESTRE/2001 VALORES EM REAIS
QUADRO I- ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 208 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS TOTAL TOTAL %
ORÇADO ORÇADO
(I) (II) (II)/(I)
IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 1.308.586.000 1.058.816.191 80,91
IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 48.732.000 39.165.527 80,37
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER-VIVOS 218.364.000 134.122.651 61,42
RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR - 37.956.568 -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 236.018.000 214.073.359 90,70
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.644.410.000 1.194.454.575 72,64
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES 10.695.000 10.183.401 95,22
IMPOSTO S/VENDA A VAREJO E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS 34.000 41.296 121,46
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL 312.000 54.363 17,42
COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMORES 566.744.000 571.314.756 100,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - IMPOSTO S/ OURO 3.000 1.712 57,07
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 26.633.600 17.733.353 66,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 254.578.770 102.276.738 40,17
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
85% RELATIVO AO TOTAL DO IMPOSTO 32.047.000 23.938.921 74,70
15% RELATIVO À TRANSFERÊNCIA AO FUNDEF 5.655.353 4.224.515 74,70
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
85% RELATIVO AO TOTAL DO IMPOSTO 1.650.735.000 1.227.862.323 74,38
15% RELATIVO À TRANSFERÊNCIA AO FUNDEF 291.306.176 216.681.586 74,38
COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ESTADUAL DA ARRECADAÇÃO DO I.P.I
85% RELATIVO AO TOTAL DO IMPOSTO 20.938.000 14.266.623 68,14
15% RELATIVO À TRANSFERÊNCIA AO FUNDEF 3.694.941 2.517.639 68,14
TRANSFERÊNCIA REFERENTE À LEI COMPLEMENTAR 87/96 - LEI KANDIR
85% RELATIVO AO TOTAL DO IMPOSTO 63.791.000 41.193.717 64,58
15% RELATIVO À TRANSFERÊNCIA AO FUNDEF 11.257.235 7.269.479 64,58
TOTAL 6.394.535.075 4.918.149.293 76,91
DESPESAS EMPENHADAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO %s/total da despesa
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 892.829.650 67,55
0807- ADMINISTRAÇÃO 111.516.508
0841- EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 341.996.707
0842 - ENSINO FUNDAMENTAL 426.780.750
0848 - CULTURA 7.147.294
0849 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.388.391
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 396.141.541 29,97
1581 - ASSISTÊNCIA 23.733.373
1582 - PREVIDÊNCIA 340.482.971
1584 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO 31.925.197
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 32.837.853 2,48
0307 - ADMINISTRAÇÃO 32.837.853
TOTAL 1.321.809.044 100,00
% DE APLICAÇÃO 26,88
SALDO A SER APLICADO (3,12%) 153.635.744
ADICIONAL FUNDEF A SER APLICADO 139.467.300
QUADRO II - ART. 60 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA C.F. E DO ART. 2 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RECEITAS
APLICAÇÃO LEGAL 737.722.394
1 - TOTAL A SER APLICADO 737.723.394
DESPESAS
0842 - ENSINO FUNDAMENTAL 426.780.750
0807 - ADMINISTRAÇÃO (112.916.675* 0,75) 84.687.506
1582 - PREVIDÊNCIA (666.960.787* 0,3127) 208.558.638
1584 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO (62.537.115* 0,3127) 19.555.356
0307 - ADMINISTRAÇÃO (15.353.287*0,3127) 4.800.973
2 - TOTAL APLICADO 744.383.223
3 - APLICAÇÃO A MAIOR 6.660.829
4 - ADICIONAL FUNDEF A SER APLICADO -
SALDO DA APLICAÇÃO 132.806.471
QUADRO III - ART. 7º DA LEI Nº 9 424/96
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
1 - RECEITA DO FUNDEF 370.160.521
2- VALOR LEGAL A SER APLICADO 222.096.313
3 - TOTAL APLICADO 278.639.158
4- APLICAÇÃO A MAIOR 56.542.845
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
08 EDUCAÇÃO E CULTURA 892.829.650
08.07 ADMINISTRAÇÃO (A) 111.516.508
08.07.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 98.265.061
08.07.021.1508 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS ADMINISTRATIVOS DA SME 143.160
08.07.021.1509 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS ADMINISTRATIVOS PARA SME 9.981
08.07.021.2400 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.439.449
08.07.021.2401 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA 29.312
08.07.021.2402 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA 2.855.301
08.07.021.2405 ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 120.422
08.07.021.2406 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SME 348.906
08.07.021.2411 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS 917.226
08.07.021.2419 CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS ENCANADO, TELEFONE E TELEX 39.271.081
08.07.021.2425 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.704.917
08.07.021.2440 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 10.452.840
08.07.021.2441 ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA - NAE 17.912.273
08.07.021.2456 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 1.091.432
08.07.021.2473 APOIO TÉCNICO A PROGRAMAS EDUCACIONAIS 1.968.762
08.07.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 12.589.500
08.07.471.2476 AUXÍLIO -REFEIÇÃO - ADMINISTRATIVOS 12.589.500
08.07.472 VALE TRANSPORTE 661.947
08.07.472.2478 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-ADMINISTRATIVOS 661.947
08.41 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 431.996.707
A) SAS 192.796.501
08.41.185 CRECHE 162.958.627
08.41.185.3500 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM CLIMAX II 690.269
08.41.185.3501 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM ROSA MARIA 485.904
08.41.185.3504 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL RECANTO DOS HUMILDES 550.000
08.41.185.3506 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ARTUR ALVIM 822.3775
08.41.185.3515 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VILA SANTO ESTEFANO/CURSINO 7.169
08.41.185.3519 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL BARRO BRANCO II-B 605.861
08.41.185.3521 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA I 3.823
08.41.185.3522 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM REPÚBLICA I 5.213
08.41.185.3527 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL JARDIM VERTENTES 542.436
08.41.185.3528 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DAS ORQUÍDEAS 5.796
08.41.185.3531 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL SANTA ETELVINA V-A 2.624
08.41.185.3533 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL VILA MARILENA 550.000
08.41.185.3540 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL BARRO BRANCO II-A 2.476
08.41.185.3541 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL JARDIM MIRIAM 2.624
08.41.185.3542 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL VILA AIMORÉ 2.840
08.41.185.3545 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL SAPOPEMBA II 467.485
08.41.185.3546 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL RIO PEQUENO I 5.216
08.41.185.3547 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL RIO PEQUENO II 4.278
08.41.185.3553 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL CITY JARAGUÁ IV 4.600
08.41.185.3562 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 8.407.588
08.41.185.3565 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 3.487.434
08.41.185.3567 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA IV-A 600.000
08.41.185.4409 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS EM CRECHES CONVENIADAS 84.605.272
08.41.185.4410 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DIRETA DE CRECHES 49.053.850
08.41.185.4413 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CRECHES 3.708.458
08.41.185.4416 ALUGUÉIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES 890.759
08.41.185.4418 CONSUMO DE ÁGUA , ENERGIA ELÉTRICA, GÁS ENCANADO, TELEFONE E TELEX - CRECHES 8.134.546
08.41.472 VALE TRANSPORTE 6.104.501
08.41.472.4420 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE- CRECHES 6.104.501
B) EDUCAÇÃO 716.619.228
08.41.190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 164.539.198
08.41.190.1530 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.271.495
08.41.190.1532 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.454.769
08.41.190.1426 CONSTRUÇÃO DA EMEI CIDADE A.E. CARVALHO 6.726
08.41.190.1427 CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM PATENTE 573.807
08.41.190.1428 CONSTRUÇÃO DA EMEI ANA NERI 823.935
08.41.190.1432 CONSTRUÇÃO DA EMEI CITY JARAGUÁ IV 3.138
08.41.190.1433 CONSTRUÇÃO DA EMEI CITY JARAGUÁ I 7.661
08.41.190.1435 CONSTRUÇÃO DA EMEI FAZENDA DA JUTA - ÁREA 7 900.000
08.41.190.1436 CONSTRUÇÃO DA EMEI FAZENDA DA JUTA - ÁREA 18 899.591
08.41.190.1440 CONSTRUÇÃO DA EMEI COHAB - HELIÓPOLIS 421.202
08.41.190.1443 CONSTRUÇÃO DA EMEI CINGAPURA - CHAPARRAL 899.376
08.41.190.1444 CONSTRUÇÃO DA EMEI COHAB BARRO BRANCO II 4.209
08.41.190.1448 CONSTRUÇÃO DA EMEI GLEBA DO PÊSSEGO 34.963
08.41.190.1455 CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM JOÃO XXIII 817.263
08.41.190.1458 CONSTRUÇÃO DA EMEI CONJUNTO HABITACIONAL GOITI 690.360
08.41.190.1459 CONSTRUÇÃO DA EMEI FERNANDO DE AZEVEDO 842.867
08.41.190.1499 CONSTRUÇÃO DA EMEI GUAIANAZES 900.000
08.41.190.1506 CONSTRUÇÃO DA EMEI GRAJAÚ 707.299
08.41.190.2461 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 146.693.594
08.41.190.2462 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 123.917
08.41.190.2465 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS ,CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMOVEIS - EMEI 4.463.026
08.41.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 4.750.620
08.41.471.2436 AUXÍLIO-REFEIÇÃO - EMEI 4.750.620
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SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
08.41.472 VALE TRANSPORTE 3.643.761
08.41.472.2438 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE - EMEI 3.643.761
08.42 ENSINO FUNDAMENTAL 426.780.750
08.42.187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 95.536
08.42.187.2424 CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO SUPLETIVO PROFISSIONALIZANTE 37.112
08.42.187.2427 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROALFA 58.424
08.42.188 ENSINO REGULAR 402.486.843
08.42.188.1501 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 7.160.462
08.42.188.1502 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.296.170
08.42.188.1510 CONSTRUÇÃO DA EMEF COHAB VALO VELHO 933.927
08.42.188.1512 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM JOÃO XXIII 4.647
08.42.188.1516 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM SANTA FÉ 6.586
08.42.188.1521 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM JARAGUÁ IV 3.639
08.42.188.1526 CONSTRUÇÃO DA EMEF FAZENDA DA JUTA - ÁREA 7 1.178.568
08.42.188.1580 CONSTRUÇÃO DA EMEF RECANTO VERDE SOL 86.058
08.42.188.2407 CONCESSÃO DE BIBLIOTECAS-PRÊMIO -
08.42.188.2428 EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS -
08.42.188.2429 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO SUPLETIVO 155.779
08.42.188.2430 PLANO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR -
08.42.188.2431 RELAÇÕES DE GÊNERO -
08.42.188.2435 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 278.639.158
08.42.188.2460 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 105.786.394
08.42.188.2467 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL 39.887
08.42.188.2475 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMEF 7.021.256
08.42.188.2477 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO PRÉ-PROFISSIONALIZANTE 174.312
08.42.188.2492 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- PESSOAL - SME -
08.42.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 16.638.658
08.42.471.2466 AUXÍLIO - REFEIÇÃO - EMEF 16.638.658
08.42.472 VALE TRANSPORTE 7.559.713
08.42.472.2415 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-EMEF 7.559.713
08.49 EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.388.391
08.49.252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 5.169.359
08.49.252.1584 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 188.121
08.49.252.2453 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.942.539
08.49.252.2455 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMOVEIS - EMEE 67.615
08.49.252.2468 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.971.084
08.49.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 130.894
08.49.471.2496 AUXÍLIO REFEIÇÃO - EMEE 130.894
08.49.472 VALE TRANSPORTE 88.138
08.49.472.2498 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-EMEE 88.138
C)CULTURA 7.147.294
08.48 CULTURA 7.147.294
08.48.247 DIFUSÃO CULTURAL 7.147.294
08.48.247.3656 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS 17.967
08.48.247.3657 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS -
08.48.247.3658 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA -
08.48.247.3666 REFORMA DA BIBLIOTECA HANS ANDERSEN -
08.48.247.4553 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇAO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS 27.300
08.48.247.4555 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS 5.695.988
08.48.247.4556 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO- INFORMAÇÃO E EXPRESSÃO - DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS DE BAIRRO 831.615
08.48.247.4557 AMPLIAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS 439.955
08.48.247.4558 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -
08.48.247.4559 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA- BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO INFORMAÇÃO E EXPRESSÃO 134.469
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SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 396.142.052
F) SAS
15.81 ASSISTÊNCIA (B) 23.733.373
15.81.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 4.211.775
15.81.471.4436 AUXÍLIO-REFEIÇÃO (0,5944 * 7.085.758 ) 4.211.775
15.81.472 VALE-TRANSPORTE 611.941
15.81.472.4432 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE - SAS (0,5944 * 1.029.510 ) 611.941
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 18.909.657
15.81.486.4421 PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS (0,5944 * 21.500 ) 12.780
15.81.486.4426 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE - SAS (0,5944 * 19.507.190 ) 11.595.074
15.81.486.4427 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA (0,5944 * 255 ) 152
15.81.486.4428 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA (0,5944 * 4.766.548 ) 2.833.236
15.81.486.4435 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS (0,5944 * 866.616 ) 515.117
15.81.486.4441 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES CAMPO LIMPO (0,5944 * 1.269.838 ) 754.792
15.81.486.4442 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES DA FREGUESIA DO Ó (0,5944 * 1.290.770 ) 767.234
15.81.486.4443 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES SÃO MIGUEL PAULISTA (0,5944 * 1.095.875 ) 651.388
15.81.486.4444 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES DA SÉ (0,5944 * 1.586.780 ) 943.182
15.81.486.4445 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES VILA PRUDENTE (0,5944 * 1.407.645 ) 836.704
G) ENCARGOS
GERAIS DO
MUNICÍPIO 405.246.532
15.82 PREVIDÊNCIA (C) 340.483.482
15.82.492. PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 27.255.506
15.82.492.8466 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
IPREM (0,5105*52.945.476) 31.925.197
15.82.492.8467 BENEFICIOS A SERVIDORES ATIVOS (0,5105*444.350) 226.841
15.82.495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 313.227.976
15.82.495.8470 APOSENTADORIA E PENSÕES (0,5105*610.335.558) 311.576.302
15.82.495.8471 RESSARCIMENTO AO IPREM (0,5105*3.235.403) 1.651.673
15.84 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 31.925.197
15.84.492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 31.925.197
15.84.492.8480 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP (0,5105*62.537.115) 31.925.197
03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(C) 32.837.853
03.07 ADMINISTRAÇÃO 32.837.853
03.07.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.837.853
03.07.021.8455 APOSENTADOS COMISSIONADOS (0,5105*15.353.287) 7.837.853
03.07.024 INFORMÁTICA 25.000.000
03.07.024.8580 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS (0,2500*100.000.000) 25.000.000
TOTAL FUNÇÕES 08+15+03 1.321.809.555 1.321.809.555
RATEIOS
A) Administração
O montante de despesas administrativas relativas ao ensino é calculado a partir da proporção das despesas com o ensino infantil, fundamental e especial sobre o total da Secretaria de Educação, sendo este percentual aplicado sobre o total de despesas com Administração
Memória de cálculo:
Ensino Infantil 172.933.579
Ensino Fundamental 426.780.750
Ensino Especial 5.388.391
TOTAL 605.102.720
Total da SME, excluído o programa "Administração" 612.682.236
Percentual 98,76
B) Assistência
As despesas com assistência são calculadas a partir da participação do programa de creches sobre o total da Secretaria de Assistência Social. Isto é, quanto das despesas administrativas e de suporte da Secretaria é utilizado para execução desse programa.
Memória de Cálculo
Programa de Creches 169.063.128
Total da Secretaria de Assistência Social 284.404.623
Percentual 59,44
C) Previdência/ Administração
Esta despesa representa a participação nos encargos ( previdênciários e de administração da folha) dos gastos com pessoal envolvido no ensino, em relação ao total gasto com pessoal civil de toda a Prefeitura. A proporção apurada é aplicada sobre o total das encargos da PMSP
Memória de cálculo: Valor Pago
Pessoal da Secretaria de Educação, excluído Ensino Médio 514.460.341
Pessoal da Secretaria de Assistência Social; relativo a creches 59.021.673
Pessoal da Secretaria de Cultura; relativo ao Departamento de Bibliotecas
Infanto-Juvenis 5.617.873
TOTAL 579.099.887
Pessoal total da PMSP 1.134.451.341
Percentual 51,05
PUBLICAÇÃO 92909/01 - SF
RETIFICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
08 EDUCAÇÃO E CULTURA 892.829.650
08.07 ADMINISTRAÇÃO (A) 111.516.508
08.07.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 98.265.061
08.07.021.1508 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS ADMINISTRATIVOS DA SME 143.160
08.07.021.1509 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS ADMINISTRATIVOS PARA SME 9.981
08.07.021.2400 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.439.449
08.07.021.2401 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA 29.312
08.07.021.2402 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA 2.855.301
08.07.021.2405 ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 120.422
08.07.021.2406 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SME 348.906
08.07.021.2411 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS 917.226
08.07.021.2419 CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS ENCANADO, TELEFONE E TELEX 39.271.081
08.07.021.2425 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.704.917
08.07.021.2440 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 10.452.840
08.07.021.2441 ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA - NAE 17.912.273
08.07.021.2456 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 1.091.432
08.07.021.2473 APOIO TÉCNICO A PROGRAMAS EDUCACIONAIS 1.968.762
08.07.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 12.589.500
08.07.471.2476 AUXÍLIO -REFEIÇÃO - ADMINISTRATIVOS 12.589.500
08.07.472 VALE TRANSPORTE 661.947
08.07.472.2478 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-ADMINISTRATIVOS 661.947
08.41 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 431.996.707
A) SAS 192.796.501
08.41.185 CRECHE 162.958.627
08.41.185.3500 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM CLIMAX II 690.269
08.41.185.3501 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM ROSA MARIA 485.904
08.41.185.3504 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL RECANTO DOS HUMILDES 550.000
08.41.185.3506 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ARTUR ALVIM 822.3775
08.41.185.3515 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VILA SANTO ESTEFANO/CURSINO 7.169
08.41.185.3519 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL BARRO BRANCO II-B 605.861
08.41.185.3521 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA I 3.823
08.41.185.3522 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM REPÚBLICA I 5.213
08.41.185.3527 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL JARDIM VERTENTES 542.436
08.41.185.3528 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DAS ORQUÍDEAS 5.796
08.41.185.3531 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL SANTA ETELVINA V-A 2.624
08.41.185.3533 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL VILA MARILENA 550.000
08.41.185.3540 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL BARRO BRANCO II-A 2.476
08.41.185.3541 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL JARDIM MIRIAM 2.624
08.41.185.3542 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL VILA AIMORÉ 2.840
08.41.185.3545 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL SAPOPEMBA II 467.485
08.41.185.3546 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL RIO PEQUENO I 5.216
08.41.185.3547 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL RIO PEQUENO II 4.278
08.41.185.3553 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL CITY JARAGUÁ IV 4.600
08.41.185.3562 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 8.407.588
08.41.185.3565 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 3.487.434
08.41.185.3567 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA IV-A 600.000
08.41.185.4409 MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS EM CRECHES CONVENIADAS 84.605.272
08.41.185.4410 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DIRETA DE CRECHES 49.053.850
08.41.185.4413 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CRECHES 3.708.458
08.41.185.4416 ALUGUÉIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES 890.759
08.41.185.4418 CONSUMO DE ÁGUA , ENERGIA ELÉTRICA, GÁS ENCANADO, TELEFONE E TELEX - CRECHES 8.134.546
08.41.472 VALE TRANSPORTE 6.104.501
08.41.472.4420 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE- CRECHES 6.104.501
B) EDUCAÇÃO 716.619.228
08.41.190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 164.539.198
08.41.190.1530 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.271.495
08.41.190.1532 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.454.769
08.41.190.1426 CONSTRUÇÃO DA EMEI CIDADE A.E. CARVALHO 6.726
08.41.190.1427 CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM PATENTE 573.807
08.41.190.1428 CONSTRUÇÃO DA EMEI ANA NERI 823.935
08.41.190.1432 CONSTRUÇÃO DA EMEI CITY JARAGUÁ IV 3.138
08.41.190.1433 CONSTRUÇÃO DA EMEI CITY JARAGUÁ I 7.661
08.41.190.1435 CONSTRUÇÃO DA EMEI FAZENDA DA JUTA - ÁREA 7 900.000
08.41.190.1436 CONSTRUÇÃO DA EMEI FAZENDA DA JUTA - ÁREA 18 899.591
08.41.190.1440 CONSTRUÇÃO DA EMEI COHAB - HELIÓPOLIS 421.202
08.41.190.1443 CONSTRUÇÃO DA EMEI CINGAPURA - CHAPARRAL 899.376
08.41.190.1444 CONSTRUÇÃO DA EMEI COHAB BARRO BRANCO II 4.209
08.41.190.1448 CONSTRUÇÃO DA EMEI GLEBA DO PÊSSEGO 34.963
08.41.190.1455 CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM JOÃO XXIII 817.263
08.41.190.1458 CONSTRUÇÃO DA EMEI CONJUNTO HABITACIONAL GOITI 690.360
08.41.190.1459 CONSTRUÇÃO DA EMEI FERNANDO DE AZEVEDO 842.867
08.41.190.1499 CONSTRUÇÃO DA EMEI GUAIANAZES 900.000
08.41.190.1506 CONSTRUÇÃO DA EMEI GRAJAÚ 707.299
08.41.190.2461 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 146.693.594
08.41.190.2462 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 123.917
08.41.190.2465 MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS ,CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMOVEIS - EMEI 4.463.026
08.41.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 4.750.620
08.41.471.2436 AUXÍLIO-REFEIÇÃO - EMEI 4.750.620
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
08.41.472 VALE TRANSPORTE 3.643.761
08.41.472.2438 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE - EMEI 3.643.761
08.42 ENSINO FUNDAMENTAL 426.780.750
08.42.187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 95.536
08.42.187.2424 CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO SUPLETIVO PROFISSIONALIZANTE 37.112
08.42.187.2427 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROALFA 58.424
08.42.188 ENSINO REGULAR 402.486.843
08.42.188.1501 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 7.160.462
08.42.188.1502 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.296.170
08.42.188.1510 CONSTRUÇÃO DA EMEF COHAB VALO VELHO 933.927
08.42.188.1512 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM JOÃO XXIII 4.647
08.42.188.1516 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM SANTA FÉ 6.586
08.42.188.1521 CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM JARAGUÁ IV 3.639
08.42.188.1526 CONSTRUÇÃO DA EMEF FAZENDA DA JUTA - ÁREA 7 1.178.568
08.42.188.1580 CONSTRUÇÃO DA EMEF RECANTO VERDE SOL 86.058
08.42.188.2407 CONCESSÃO DE BIBLIOTECAS-PRÊMIO -
08.42.188.2428 EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS -
08.42.188.2429 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO SUPLETIVO 155.779
08.42.188.2430 PLANO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR -
08.42.188.2431 RELAÇÕES DE GÊNERO -
08.42.188.2435 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 278.639.158
08.42.188.2460 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 105.786.394
08.42.188.2467 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL 39.887
08.42.188.2475 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMEF 7.021.256
08.42.188.2477 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE ENSINO PRÉ-PROFISSIONALIZANTE 174.312
08.42.188.2492 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- PESSOAL - SME -
08.42.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 16.638.658
08.42.471.2466 AUXÍLIO - REFEIÇÃO - EMEF 16.638.658
08.42.472 VALE TRANSPORTE 7.559.713
08.42.472.2415 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-EMEF 7.559.713
08.49 EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.388.391
08.49.252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 5.169.359
08.49.252.1584 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 188.121
08.49.252.2453 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.942.539
08.49.252.2455 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMOVEIS - EMEE 67.615
08.49.252.2468 CONVÊNIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLASSES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.971.084
08.49.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 130.894
08.49.471.2496 AUXÍLIO REFEIÇÃO - EMEE 130.894
08.49.472 VALE TRANSPORTE 88.138
08.49.472.2498 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE-EMEE 88.138
C)CULTURA 7.147.294
08.48 CULTURA 7.147.294
08.48.247 DIFUSÃO CULTURAL 7.147.294
08.48.247.3656 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS 17.967
08.48.247.3657 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS -
08.48.247.3658 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA -
08.48.247.3666 REFORMA DA BIBLIOTECA HANS ANDERSEN -
08.48.247.4553 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇAO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS 27.300
08.48.247.4555 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS 5.695.988
08.48.247.4556 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO- INFORMAÇÃO E EXPRESSÃO - DE BIBLIOTECAS INFANTO JUVENIS DE BAIRRO 831.615
08.48.247.4557 AMPLIAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS 439.955
08.48.247.4558 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -
08.48.247.4559 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA- BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO INFORMAÇÃO E EXPRESSÃO 134.469
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO Agosto/2001
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO A NÍVEL DE PROJETO E ATIVIDADE TOTAL POR TOTAL POR
FUNÇÃO ÓRGÃO
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 396.142.052
F) SAS
15.81 ASSISTÊNCIA (B) 23.733.373
15.81.471 AUXÍLIO REFEIÇÃO 4.211.775
15.81.471.4436 AUXÍLIO-REFEIÇÃO (0,5944 * 7.085.758 ) 4.211.775
15.81.472 VALE-TRANSPORTE 611.941
15.81.472.4432 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE - SAS (0,5944 * 1.029.510 ) 611.941
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 18.909.657
15.81.486.4421 PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS (0,5944 * 21.500 ) 12.780
15.81.486.4426 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE - SAS (0,5944 * 19.507.190 ) 11.595.074
15.81.486.4427 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA (0,5944 * 255 ) 152
15.81.486.4428 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA (0,5944 * 4.766.548 ) 2.833.236
15.81.486.4435 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, INDENIZAÇÕES E SEGUROS (0,5944 * 866.616 ) 515.117
15.81.486.4441 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES CAMPO LIMPO (0,5944 * 1.269.838 ) 754.792
15.81.486.4442 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES DA FREGUESIA DO Ó (0,5944 * 1.290.770 ) 767.234
15.81.486.4443 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES SÃO MIGUEL PAULISTA (0,5944 * 1.095.875 ) 651.388
15.81.486.4444 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES DA SÉ (0,5944 * 1.586.780 ) 943.182
15.81.486.4445 ADMINISTRAÇÃO DA SURBES VILA PRUDENTE (0,5944 * 1.407.645 ) 836.704
G) ENCARGOS
GERAIS DO
MUNICÍPIO 405.246.532
15.82 PREVIDÊNCIA (C) 340.483.482
15.82.492. PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 27.255.506
15.82.492.8466 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
IPREM (0,5105*52.945.476) 31.925.197
15.82.492.8467 BENEFICIOS A SERVIDORES ATIVOS (0,5105*444.350) 226.841
15.82.495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 313.227.976
15.82.495.8470 APOSENTADORIA E PENSÕES (0,5105*610.335.558) 311.576.302
15.82.495.8471 RESSARCIMENTO AO IPREM (0,5105*3.235.403) 1.651.673
15.84 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 31.925.197
15.84.492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 31.925.197
15.84.492.8480 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP (0,5105*62.537.115) 31.925.197
03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(C) 32.837.853
03.07 ADMINISTRAÇÃO 32.837.853
03.07.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.837.853
03.07.021.8455 APOSENTADOS COMISSIONADOS (0,5105*15.353.287) 7.837.853
03.07.024 INFORMÁTICA 25.000.000
03.07.024.8580 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS (0,2500*100.000.000) 25.000.000
TOTAL FUNÇÕES 08+15+03 1.321.809.555 1.321.809.555
